Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2014 2214001904 Dlažba Deka Pramac 4500049173 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 71,16
07.03.2014 2214001905 Strážna služba ZM/2013/0224 4500048446 DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK 44626975 1,868,16
07.03.2014 2214001906 Vrecia , poradač 4500048921 KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK 36475025 164,20
07.03.2014 2214001907 Kancelárske potreby 4500048924 KP plus, s.r.o., MUDr. Alexandra 23, Kežmarok, 060 01, SK 36475025 98,59
07.03.2014 2214001908 Uloženie odpadu ZML/367/2010 4500049343 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 31,15
07.03.2014 2214001909 Vývoz kontajnerov ZML/367/2010 4500049344 Jozef Kondek - JOKO a syn, Pribinova 16, Čadca, 022 01, SK 14161923 339,42
07.03.2014 2214001910 Štetec, metlička 4500049137 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 60,26
07.03.2014 2214001911 Spojovací materiál 4500049442 VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK 36574791 21,73
07.03.2014 2214001924 Emisná kontrola 4500049458 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 19,29
07.03.2014 2214001925 Emisná kontrola 4500049457 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 26,79