Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.01.2014 2214000333 materiál 4500047056 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 567,00
28.01.2014 2214000334 Kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia 4500047101 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 126,95
28.01.2014 2214000335 Oprava, plnenie HP a tlakových škúšok hadíc 4500047162 PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK 30813905 363,93
28.01.2014 2214000336 Náplň do stroja 4500046752 EUROWATER, spol. s r.o., Jantárová ul. 33, Bratislava, 851 10, SK 17310041 106,90
28.01.2014 2214000338 Materiál 4500046987 S.K.Industrietechnik s.r.o., Vácka 4115/16, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK 31610528 162,78
28.01.2014 2214000339 Materiál 4500047020 Ing. Iveta Zvolská - DMP, Sandrická 558/47, Žarnovica, 966 81, SK 30465583 22,50
28.01.2014 2214000389 Emisná kontrola 4500047492 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 38,58
28.01.2014 2114000065 Oplotenie diaľnic 4500038250 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 1,430,00
28.01.2014 2214000390 Technická kontrola 4500047488 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 63,58
28.01.2014 2214000397 Servisná prehliadka 4500047428 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 167,84