Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.10.2013 2213010695 asfaltová zmes 4500040400 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK 46120602 352,82
07.10.2013 2213010696 strážna služba 4500040604 Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31622933 2,469,60
07.10.2013 2213010703 náhradné diely 4500041909 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 203,50
07.10.2013 2213010706 kancelárske potreby 4500041396 ASTAS, s.r.o., Poštová ulica 917, Galanta, 924 01, SK 36224553 271,18
07.10.2013 2213010726 pracovný odev 4500040807 DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK 35962135 243,46
07.10.2013 2213010727 technický plyn 4500041976 Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK 685852 79,30
07.10.2013 2213010729 posypová soľ 4500041561 N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK 36057436 16,779,74
07.10.2013 2213010730 oprava a údržba stavieb 4500035729 Juraj Šiška - Extime, Bernolákova 681/29, Hlohovec, 920 01, SK 43506003 4,483,00
07.10.2013 2213010742 Oprava prídlažby odvodňovacích žľabov 4500032492 Via - kom s.r.o., Lúčna 891/2, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45472718 36,660,00
07.10.2013 2213010760 spotrebovaná el. energia 4500041966 Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK 00327727 300,00