Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.09.2013 2213009877 Posypová soľ 4500040723;4500040725;4500040726;4500040727;4500040730;4500040731 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 100,809,54
26.09.2013 2213009878 Technická a emisná kontrola 4500040072 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 366,67
26.09.2013 2213009879 Kontrola originality 4500039787 JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK 22824804 75,83
26.09.2013 2213009880 Periodické školenie obsluhy krovinorezu 4500040365 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 24,00
26.09.2013 2213009881 Kancelárske potreby 4500040844 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 292,59
26.09.2013 2213009882 Oprava nadstavby 4500037174 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 19,500,00
26.09.2013 2213009883 Materiál 4500040786 STAVEBNÁ KERAMIKA, s.r.o., Pri Kalvárii 25, Trnava, 917 00, SK 36234834 584,53
25.09.2013 2213009777 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 234,06
25.09.2013 2213009779 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/643/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 301,72
25.09.2013 2213009780 Materiál 4500038418 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 646,06