Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.03.2014 2214001910 Štetec, metlička 4500049137 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 60,26
07.03.2014 2214001911 Spojovací materiál 4500049442 VT HADICE &PLAST s.r.o., Stavbárov 1, Michalovce, 071 01, SK 36574791 21,73
07.03.2014 2214001924 Emisná kontrola 4500049458 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 19,29
07.03.2014 2214001925 Emisná kontrola 4500049457 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 26,79
07.03.2014 2214001928 Strážna služba ZM/2013/0178 4500048748 SHIELD, spol. s r.o., Ľudovíta Štúra 70, Michalovce, 071 01, SK 36208922 1,995,84
07.03.2014 2214001979 prevádzka soc.zar. 02/2014 Dechtáre ZM/2013/0172 4500046611 Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK 41675347 200,00
07.03.2014 2214001980 obežné koleso 4500049207 SLOVPUMP-TRADE, s.r.o., Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom, 976 67, SK 36029670 490,50
07.03.2014 2214001981 olej 4500049160 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 70,50
07.03.2014 2214001982 benzín, nafta 4500049459 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,067,64
07.03.2014 2214001983 prenájom rohoží 27.1.-23.2.2014 Modranka ZM/2013/0032 4500046887 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84