Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.09.2013 2213009367 Pracovný odev 4500040121 IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK 36400386 530,00
11.09.2013 2213009368 Oprava a údržba stavieb 4500039508 KYBARO,s.r.o., Múrna 890, Važec, 032 61, SK 36441783 948,95
11.09.2013 2213009369 Prenájom fliaš 4500039983 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 18,60
11.09.2013 2213009370 Pranie 4500039963 PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31596347 110,95
11.09.2013 2213009371 Pneuservisné práce 4500039923 Pneu Comp,s.r.o., Nám.Hrdinov 8, Nové Zámky, 940 01, SK 36527696 320,30
11.09.2013 2213009372 Oprava vozidla 4500039643 František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 30959748 788,57
11.09.2013 2213009373 Oprava vozidla 4500039641 František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 30959748 402,21
11.09.2013 2213009374 PVC vrecia 4500039159 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 489,00
11.09.2013 2213009375 Náhradný diel na kosačku 4500038625 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 146,02
11.09.2013 2213009376 Náhradné diely 4500039651 Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK 35930969 522,48