Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.08.2013 2213007936 Nápojové poukážky 4500038306 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 237,20
02.08.2013 2213007937 Stavebné práce 4500037321 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 4,881,75
02.08.2013 2213007938 Mobilné telefóny 4500038428 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 330,00
02.08.2013 2213007939 Filtre 4500037824 Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK 43831338 55,41
02.08.2013 2213007940 Materiál 4500038261 Micromega, s.r.o., Olešná 731, Olešná, 023 52, SK 36435074 80,72
02.08.2013 2213007941 Nápojové poukážky 4500038365 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 91,00
02.08.2013 2213007942 Materiál 4500038441 Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL, Bulharská 37/C, Trnava, 917 00, SK 33206775 204,22
02.08.2013 2113000891 R2/1192 Žiar nad Hronom - obchvat - zanlecký posudok č. 22/2013 - dočasný záber v k. ú. Žiar nad Hronom. 49549/2013 Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK 1028890874 52,92
02.08.2013 2113000892 4500038055 GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK 17333296 19,840,00
02.08.2013 2113000899 4500037401 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 41,881,70