Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.06.2013 2213005846 servisná prehliadka zariadení 4500034553 SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK 31708587 3,763,20
06.06.2013 2213005848 materiál 4500034954 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Námestie mieru 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 750,00
06.06.2013 2213005851 hygienické potreby 4500035808 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 397,51
06.06.2013 2213005853 Pohonné hmoty 4500035864 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 17,664,58
06.06.2013 2213005856 Preprava peňažnej hotovosti 4500035565;4500035152;4500034458;4500034283 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 180,00
06.06.2013 2213005858 Preklad dokumentov 4500035274 Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK 31720633 222,00
06.06.2013 2213005859 Preklad dokumentov 4500035276 Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK 31720633 480,00
06.06.2013 2213005860 Preklad dokumentov 4500035113 Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK 31720633 204,00
06.06.2013 2213005861 Preklad dokumentov 4500034766 Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK 31720633 462,00
06.06.2013 2213005862 Preklad dokumentov 4500034709 Education Training &Consulting com, Učňovská 6, Košice - Šaca, 040 15, SK 31720633 42,00