Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2013 2213013754 Oprava signalizačného vozíka 4500042696 ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK 31614884 693,06
10.12.2013 2213013755 Alternátor 4500044782 Roman Vlčko AUTOcompany, Gen. Svobodu 767/35, Partizánske, 958 01, SK 45387052 256,15
10.12.2013 2213013756 Materiál 4500042976 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,938,15
10.12.2013 2213013757 Materiál 4500044244 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,735,00
10.12.2013 2213013758 Materiál 4500043411 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,827,50
10.12.2013 2213013759 Oprava kamerového systému 4500044263 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 967,00
10.12.2013 2213013760 Odborná kontrola el.inštalácie a zaridení 4500043898 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 972,00
10.12.2013 2213013761 Materiál 4500045458 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 91,18
10.12.2013 2213013762 Motorová kosačka 4500045267 Ladislav Benes - MOTO CENTRUM, Hlavná 67/18, Šaľa, 927 01, SK 34243216 595,83
10.12.2013 2213013854 Stravné lístky 4500045470;4500045471 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 10,816,00