Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.05.2013 2213004873 Čistenie, kontrola komínov 4500034190 Miroslav Daniel-KOMINS, Drietoma 16, Drietoma, 913 03, SK 11978937 130,00
15.05.2013 2213004875 Náhradné diely 4500033764 AUTORICAMBI s. r. o., Halalovka 2344/39, Trenčín, 911 08, SK 45567972 76,30
15.05.2013 2213004876 Oprava diaľkového ovládania signalizačného vozíka 4500033727 Elsig Slovensko, s.r.o., Krásna 1312/32, Sereď, 926 01, SK 46585907 152,00
15.05.2013 2213004877 Asfaltová zmes 4500034135;4500034086 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 01, SK 46120602 528,66
15.05.2013 2213004888 Upratovacie služby 4500034589 BRAVURA I.M. s.r.o., Z.Kodálya 793/18, Galanta, 924 01, SK 36292176 661,92
15.05.2013 2213004890 Mobilné telefóny 4500034227 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 375,00
15.05.2013 2213004940 ETC - poradenstvo, služby 4500034998 PROCESS MANAGEMENT,s.r.o., Gaštanová 13, Bratislava, 811 04, SK 36356794 55,710,00
15.05.2013 2213004965 prenájom fľaše 4500034963 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 16,20
15.05.2013 2213004984 pneumatiky 4500034182 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 113,56
15.05.2013 2213004986 technický plyn 4500034588 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK 35788283 19,87