Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.05.2013 2213004782 upratovacie služby 4500034198 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 3,587,81
13.05.2013 2213004783 materiál 4500034329 MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31563694 274,25
13.05.2013 2213004785 oprava a údržba auta 4500034333 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 407,45
13.05.2013 2213004791 airflex 4500034337 Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK 33184593 50,75
13.05.2013 2213004846 Lekárnička 4500033795 PANACEA, s.r.o., Prielohy 693/3, Žilina, 010 07, SK 36374512 70,50
13.05.2013 2113000562 MPV OBJ/339/2009 Ing. Jozef Piroha - Geodetika, Hradište pod Vrátnom 310, Hradište pod Vrátnom, 906 12, SK 11877944 30,645,05
10.05.2013 2213004415 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/642/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 206,64
10.05.2013 2213004417 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 647,28
10.05.2013 2213004416 Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia ZML/111/2010 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 34,00
10.05.2013 2213004539 Stravné lístky 4500034380 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 4,000,00