Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
07.05.2013 2213004472 Oprava vozidla 4500033606 AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK 36811378 1,646,00
07.05.2013 2213004505 oprava prevodovky 4500029502 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 3,500,00
07.05.2013 2213004525 náradie 4500034606 AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK 18049401 13,05
07.05.2013 2213004526 upratovanie 4500034368 Mýval Slovakia,s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 01, SK 31367844 1,111,46
07.05.2013 2213004527 vozík transportný 4500033421 Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK 00679976 1,287,50
07.05.2013 2213004528 hygienické potreby 4500033593 DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK 35962135 319,69
07.05.2013 2213004529 elektorinšt. materiál 4500034220 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 987,68
07.05.2013 2213004538 Práce technika BOZP 4500034687 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 478,08
07.05.2013 2213004569 strážna služba 4500034608 DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36034762 2,073,60
07.05.2013 2213004570 materiál 4500033100 HRIADEĽ spol.s r.o., Mesačná 24, Komárno, 945 01, SK 31444334 348,35