Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2013 2213004566 hygienický tovar 4500032964 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 809,42
06.05.2013 2213004567 hygienický tovar 4500032237 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
06.05.2013 2213004568 tovar 4500033724 Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK 35112999 219,85
06.05.2013 2213004642 Overenie individuálnej účtovnej závierky 4500034594 Deloitte Audit s.r.o., Einsteinova ul. 23, Bratislava, 851 01, SK 31343414 39,000,00
06.05.2013 2213004644 Pramenitá voda 4500033122 PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK 45478830 42,00
06.05.2013 2213004751 náhradné diely 4500034156 Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK 32938071 34,15
06.05.2013 2213004795 Preprava peňažnej hotovosti 4500033077;4500033609;4500033269 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 180,00
06.05.2013 2213004804 Pneuservisné práce 4500033358 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,31
06.05.2013 2213004805 Pneuservisné práce 4500033393 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 39,99
06.05.2013 2213004806 Pneuservisné práce 4500033487 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 49,53