Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.05.2013 2213004326 poplatok za pripojenie 4500028012 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
06.05.2013 2213004330 strážna služba 4500034342 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,124,00
06.05.2013 2213004331 poplatok za pripojenie 4500034351 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
06.05.2013 2213004333 čistiaci prostriedok 4500032161 NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK 35878339 4,939,52
06.05.2013 2213004334 poplatok za pripojenie 4500028394 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 470,04
06.05.2013 2213004336 strážna služba 4500033106 TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK 31637922 2,606,40
06.05.2013 2213004366 Prenájom rohoží 4500032550 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 191,40
06.05.2013 2213004367 Kancelárske potreby 4500033970 Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK 14165198 27,13
06.05.2013 2213004368 Kancelárske potreby 4500033971 Ing. Daniel Cech, Mierová 1742, Čadca, 022 21, SK 14165198 16,89
06.05.2013 2213004369 Plastový rošt 4500033234 BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK 45562911 152,00