Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
01.10.2012 2212008929 školenie obsl. krovinorezu a píličov 4500023668 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 24,00
01.10.2012 2212008939 oprava a údržba el. zar. 4500021736 Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK 10695354 918,90
01.10.2012 2212008942 materiál 4500022653 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 348,84
01.10.2012 2212008959 upratovacie služby 4500021668 CHEMEKO,spol. s r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 31711910 673,03
01.10.2012 2212009514 Notárske úkony 4500023643 Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 944,91
01.10.2012 2212008996 Služby elektronického mýta 4500023229 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 8,215,188,85
28.09.2012 2212008956 materiál 4500022025 Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 319,50
28.09.2012 2212008957 materiál 4500022202 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,875,00
28.09.2012 2212008958 súčiastky 4500022538 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 899,00
28.09.2012 2212009003 prac. náradie 4500022871 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 42,94