Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.09.2012 2212008697 Oprava 4500022484 Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK 34426272 338,50
25.09.2012 2212008698 Oprava 4500022564 Gabriel Cisár - AUTOCENTRUM, Továrenská ul., Smolenice, 919 04, SK 34426272 345,00
25.09.2012 2212008803 Materiál 4500022551 Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 14447886 41,08
25.09.2012 2212008805 Materiál 4500022537 NERTA Slovakia,s.r.o., Vajnorská 138, Bratislava, 831 04, SK 35878339 82,00
25.09.2012 2212008807 Materiál 4500022536 Ivan ZUZIN - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 14447886 380,80
25.09.2012 2212008828 PHM 4500022380 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 19,888,57
25.09.2012 2212008830 PHM 4500021792 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 20,105,11
25.09.2012 2212008880 stav. materiál 4500021326 VOD - EKO a.s. Trenčín, Zlatovská 2193/33, Trenčín, 911 38, SK 31411908 338,38
25.09.2012 2212008766 smotana do kávy 4500022802 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 9,79
25.09.2012 2212008771 Káva 4500022819 MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK 36316237 9,65