Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2012 úhrada mobilnej siete Slovak Telekom,a.s., Bratislava , 35763469 2,011,56
10.01.2012 činnosť geotechnického dozoru Ing. Mária Mokrá-GEOinvestigation, Žilina, 37975544 787,50
10.01.2012 zabezpečenie zimnej údržby ciest nakladačom Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo Mokrance, 31668372 4,308,60
10.01.2012 refundácia nákladov na dočasné pridelenie zamestnancov Poľnohospodárske výrobno-obchodné duržstvo Mokrance, 31668372 5,071,06
10.01.2012 údržba elektrických zariadení a nastavenie hodín osvetlenia Pavol RAFFAELIS - ERAF, Košice, 10695354 30,50
10.01.2012 vykonanie opráv, kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení a bleskozvodov a odbroných prehliadok a skúšok prenosných eletkrických spotrebičov Pavol RAFFAELIS - ERAF, Košice, 10695354 1,592,80
10.01.2012 výkon strážnej služby AFZ security, a.s., Bratislava, 35802472 3,214,08
10.01.2012 výmena zadného okna dverí na motorovom vozidle TANEX, spol. s r.o., Trnava, 18048871 166,85
10.01.2012 autosúčiastky AGRO-BÍRÓ, s.r.o., Mad, 45276447 1,417,50
10.01.2012 čistiace potreby Lynne+ s.r.o., Zvolen, 36642983 362,92