Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.02.2025 2225000882 Pranie 4500250096 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 143,05
06.02.2025 2225000883 Oprava a údržba budov 4500249841 Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK 30257158 399,40
06.02.2025 2225000885 mobilný telefón ZM/2023/0375 4500250298 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 0,80
06.02.2025 2225000886 IT nákup 4500249973 Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK 36562939 174,57
06.02.2025 2225000887 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2024/0017 4500249805 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 134,10
06.02.2025 2225000888 ND na vozidlá 4500250221 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 197,14
06.02.2025 2225000889 Osob.hygie.a zdr.mat ZM/2023/0183 4500249313 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 491,35
06.02.2025 2225000890 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2024/0019 4500250068 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 285,42
06.02.2025 2225000891 Pranie a žehlenie 01/20254 ZM/2024/0342 4500249809 CIBEKA s.r.o., r.s.p., Hlavná 1721/157, Gelnica, 056 01, SK 53523628 567,84
06.02.2025 2225000892 Oprava BA175LR 4500250239 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 357,00