Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
26.11.2025 2225012745 štetina agresívnej kefy 4500262892 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 457,60
26.11.2025 2225012746 Oprava hadice wap 4500263377 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 530,72
26.11.2025 2225012747 servis, oprava BA376SL 4500263367 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 2,258,83
26.11.2025 2225012749 maliarsky, natieračsky materiál 4500263371 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 276,95
26.11.2025 2225012750 servis BL408UL 4500263975 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 15,310,04
26.11.2025 2225012751 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500262494 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 170,66
26.11.2025 2225012752 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500262301 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 140,32
26.11.2025 2225012753 Asfaltová zmes 4500254699 COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK 31651402 471,68
26.11.2025 2225012755 Daňové poradenské služby 4500261136 D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK 36025861 450,00
26.11.2025 2225012756 technická podpora 10/2025 ZM/2024/0081 4500263837 TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ 29055059 233,236,90