Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
15.08.2025	2225008556	Pneumatiky		4500258378	ETOP International, s.r.o., Považské Podhradie 117, Považská Bystrica, 017 01, SK	36383597	213,20
15.08.2025	2225008557	Provízia z predaja DZ 07/25	ZM/2024/0100	4500258784	TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK	31731945	92,40
15.08.2025	2225008558	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd	ZML/642/2010		Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK	35850370	308,23
15.08.2025	2225008559	Provízia z predaja DZ 07/25	ZM/2024/0095	4500258785	Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK	52252256	270,17
15.08.2025	2225008560	Daňové poradenské služby	ZM/2023/0420	4500256698	D A N T A S , k.s., Cesta k nemocnici 1B, Banská Bystrica, 974 01, SK	36025861	4,503,90
15.08.2025	2225008561	Oprava vozovky na D1 7/25	ZM/2024/0375	4500251618	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK	31651402	806,691,13
15.08.2025	2225008562	Oprava vozovky na D1 8/25	ZM/2024/0375	4500251569	COLAS Slovakia, a.s., Orešianska 3168/7, Trnava, 917 07, SK	31651402	187,959,40
15.08.2025	2225008563	oprava, údržba PC klienta		4500257613	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	990,00
15.08.2025	2225008564	výmena poškodeného HDD		4500258245	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	391,00
15.08.2025	2225008565	Kancelársky materiál	ET/2024/0027	4500258246	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	88,97

‹
1
2
...
31
32
33
34
35
36
37
...
26108
26109
›