Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.01.2025 3025000012 prevádzkovanie rádiového zar. 4500249140 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 38,88
10.01.2025 3025000013 prevádzkovanie rádiového zar. 4500249141 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 38,88
10.01.2025 2224015933 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd ZML/356/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 176,48
10.01.2025 2224015934 STK BL205NR 4500231332 GENEZIC trade, spol. s r.o., Hričovská 191/8, Žilina, 010 01, SK 36391450 50,00
10.01.2025 2224015936 zhodnotenie odpadu za IV. Q. 24 4500231873 Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK 00681300 337,48
10.01.2025 2224015937 oprava DBZ na R1 ZM/2024/0477 4500246290 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 7,528,80
10.01.2025 2224015938 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245796 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,198,30
10.01.2025 2224015939 Oprava DBZ na D2 ZM/2024/0477 4500245787 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,044,05
10.01.2025 2224015940 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245782 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,585,05
10.01.2025 2224015941 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500245784 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 3,033,20