Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.12.2024 2224015235 pracovné rukavice 4500248523 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 135,37
18.12.2024 2224015236 ND na vozidlá 4500248530 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 503,60
18.12.2024 2224015237 ND na vozidlá 4500248568 PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK 31331700 255,19
18.12.2024 2224015238 elektroinštalačný materiál 4500248814 FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK 51667924 560,95
18.12.2024 2224015239 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500248150 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 18,720,00
18.12.2024 2224015240 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247981 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 34,560,00
18.12.2024 2224015241 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247832;4500248533 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 27,361,92
18.12.2024 2224015242 chemický posypový materiál ZM/2022/0497 4500247601 TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK 43928676 9,360,00
18.12.2024 2224015243 oprava rozvádzačov stavby 4500245740 PROEL s.r.o., Opatovská 238/87, Trenčín, 911 01, SK 36346641 6,179,00
18.12.2024 2224015244 servis BL910LC 4500248073 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 355,70