Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
18.09.2025 2225009681 oprava vodovodného potrubia 4500259775 Vladimír Chamula, Skliarovo 416, Detva, 962 12, SK 43586112 750,00
18.09.2025 2225009682 Spojovací, spotrebný materiál 4500259732 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 110,50
18.09.2025 2225009683 Penetračný lak, Perlit 4500259727 TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK 47531711 442,65
18.09.2025 2225009684 OOPP 4500259526 LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK 45724148 997,50
18.09.2025 2225009685 OOPP 4500258925 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,594,40
18.09.2025 2225009686 OOPP 4500250357 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 661,49
18.09.2025 2225009687 Vodeodolné návleky 4500259022 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 48,78
18.09.2025 2225009688 Pracovné náradie, materiál 4500259848 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 75,29
18.09.2025 2225009689 Nápojové kupóny TT 9/25 ZM/2024/0026 4500259583 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 52,20
18.09.2025 2225009690 oprava elektrickej prípojky 4500258836 ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK 50365789 940,00