Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.12.2024 2224014586 protipožiarna prehliadka 4500235743 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 97,00
10.12.2024 2224014587 služby v oblasti ŽP 11/24 ZML/203/2010 4500231336 ENVICONSULT spol. s r.o., Obežná 7, Žilina, 010 08, SK 31604528 165,97
10.12.2024 2324012572 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/15988 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 7,700,00
10.12.2024 2224014648 Autodiely 4500248034 Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK 32171749 993,60
10.12.2024 2224014650 servis BL971TA 4500247446 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 294,33
10.12.2024 2224014654 Oprava BA962MD 4500243780 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 19,200,00
10.12.2024 2124000856 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha ZM/2019/0231 Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK 46120602 2,551,334,45
10.12.2024 2124000857 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D3 Zelený most Svrčinovec v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2022/0196 VÁHOSTAV, a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK 31356648 557,950,29
10.12.2024 2124000858 trvalý záber OBJ/100341/2024 Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK 10982396 860,00
10.12.2024 2224014662 servis tunela Sitina 11/24 ZM/2024/0231 4500246277 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 11,043,72