Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.03.2026 2226002495 Oprava vo Westend Court 4500268148 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 82,00
11.03.2026 2226002496 Oprava vo Westend Court 4500268149 Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK 35953705 20,00
11.03.2026 2226002497 Plech 4500266367 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o., Pezinská 56, Malacky, 901 01, SK 34116125 606,41
11.03.2026 2226002498 Nákup predmetov osobnej hygieny ZM/2023/0183 4500267458 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,123,80
11.03.2026 2226002499 Elektródy 4500267965 Spencer Medical s.r.o., Turbínová 13, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 51436817 219,51
11.03.2026 2226002500 Nápojový kupón ZM/2024/0026 4500267827 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 121,60
11.03.2026 2226002502 Soľ posypová do - 6°C ZM/2025/0766 4500267937;4500267181 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 23,790,06
11.03.2026 2226002503 Nákup drogériového tovaru ZM/2024/0208 4500266759 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 189,21
11.03.2026 2226002504 Čist.a lešt. výrobky ZM/2024/0208 4500267455 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 202,57
11.03.2026 2226002505 Revízie zdvíhacích zariadení ZM/2023/0279 4500267029 K-KONTROL, spol. s r.o., Nobelova 12, Trnava, 917 00, SK 36234851 1,558,00