Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.10.2024 2224012223 oprava BA609ZJ 4500245562 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 1,591,00
29.10.2024 2224012224 hygienický materiál ZM/2023/0183 4500244924 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 377,20
29.10.2024 2224012225 oprava fukára STIHL BR600 4500245593 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 382,67
29.10.2024 2224012226 ND na vozidlá 4500245720 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 828,17
29.10.2024 2224012227 Tester akumulátorov 4500242960 MICRONIX spol. s.r.o., Jegorovova 14036/37, Banská Bystrica, 974 01, SK 31643761 849,00
29.10.2024 2224012228 Hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500245659 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 863,25
29.10.2024 2224012229 trakčná batéria ZM/2024/0046 4500245193 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 720,00
29.10.2024 2224012230 prehliadka sekčných brán 4500245331 Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK 35900903 187,60
29.10.2024 2224012232 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500244047 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,517,20
29.10.2024 2224012233 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500244867 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,560,00