Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
15.10.2024 2224011636 čistenie, údržba odlučovačov 4500233233 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 620,40
15.10.2024 2224011637 Vazelína 4500244315 SEOL, spol. s r.o., Severné nábrežie 40, Košice, 040 01, SK 31658962 160,96
15.10.2024 2224011638 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500243177 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 9,891,60
15.10.2024 2224011639 Mazivá, chemikálie 4500244642 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 873,79
15.10.2024 2224011642 školenie vodiča ND 4500244059 Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK 14190800 400,00
15.10.2024 2224011643 Hydraulická hadica 4500243786 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 154,00
15.10.2024 2224011645 Reťaz 4500244359 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 651,15
15.10.2024 2224011646 ND na vozidlá 4500244584 AGROSPA s.r.o., Vajanského 865, Lučenec, 984 01, SK 43992471 598,46
15.10.2024 2224011647 Chladič, kvapalina 4500244737 Autosúčiastky Nociar, s.r.o., Parný mlyn 3074, Lučenec, 984 01, SK 46927948 499,70
15.10.2024 2224011648 STK vozidiel 4500244267 PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK 36644153 541,65