Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.07.2024 2324006391 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2024/11503 Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK 003328 1,095,50
31.07.2024 2224008280 kurz obsluhy 4500240899 Beztech, s.r.o., Marhuľová ulica 1273/5, Miloslavov, 900 42, SK 35856793 1,125,00
31.07.2024 2224008281 STK BA554ME, BA153PN 4500241091 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 116,66
31.07.2024 2224008282 školenie vodičov 4500240497 TOMŠA AUTOŠKOLA, s.r.o., Kláštorné nám. 7, Malacky, 901 01, SK 35978279 175,00
31.07.2024 2224008283 hygienický, čistiaci materiál ZM/2023/0183 4500240334 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 610,68
31.07.2024 2224008284 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500240862 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 552,88
31.07.2024 2224008285 eStravenky 7/2024 ZM/2022/0511 4500230309 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 36,187,79
31.07.2024 2224008286 prekládka prístup.systému 4500239945 ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK 36056553 602,00
31.07.2024 2224008287 výroba pečiatok 4500240986 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK 11648783 173,53
31.07.2024 2224008288 Nápojové kupóny BA2 ZM/2024/0026 4500241038 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 560,00