Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.07.2024 2324006435 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07458 Vrlíková Eva, Dolinky 54/24, Švošov, 034 91, SK 6451097048 686,34
25.07.2024 2324006437 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07481 Pukajová Beata, J. Magu 121/20, Švošov, 034 91, SK 5752037269 5,368,53
25.07.2024 2324006444 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07551 Franková Viera, Školská 69/6, Švošov, 034 91, SK 645209000 631,91
25.07.2024 2324006445 Kúpna zmluva na pozemok FO VP/2024/07568 Škoda František, Kostolná 85/16, Švošov, 034 91, SK 5909206391 2,869,34
25.07.2024 2224008036 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
25.07.2024 2224008040 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody ZML/222/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 586,56
25.07.2024 2224008048 Revízia požiar. uzáverov 4500240241 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 170,00
25.07.2024 2224008049 Kontrola hasiacich prístroj. ZM/2023/0469 4500240312 STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK 46892923 515,00
25.07.2024 2224008050 Oprava BA328NM 4500240348 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 9,830,00
25.07.2024 2224008051 OOPP bunda, prilba 4500240340 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 2,609,50