Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.09.2024 2224010568 OOPP 4500243626 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 100,80
25.09.2024 2224010569 Odstraňovač graffiti 4500242558 ECH Services s.r.o., 11. marca 340/1, Zvolen, 960 01, SK 51115255 602,25
25.09.2024 2224010570 servis BL721UD 4500243462 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 602,46
25.09.2024 2224010571 servis BL749IR 4500243401 Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK 50310801 270,82
25.09.2024 2224010572 Pneumatiky 4500242650 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 128,34
25.09.2024 2224010573 Pneumatiky 4500243400 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 120,84
25.09.2024 2224010574 právne služby 08/2024 ZM/2017/0181 4500244575 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 14,520,00
25.09.2024 2224010575 Právne služby 8/2024 ZM/2023/0350 4500244576 GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 35951125 6,627,50
25.09.2024 2224010577 servis BA649PR 4500243109 Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK 35828161 1,565,79
25.09.2024 2224010581 Nápojové poukážky LM ZM/2024/0026 4500243456 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 85,20