Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
19.09.2024 2224010382 servis, oprava Kärcher 4500242842 Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK 45585059 231,10
19.09.2024 2224010383 podpora APV 9/2024 ZM/2018/0147 4500232474 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 161,00
19.09.2024 2224010384 servis stroja HIDROMEK HMK 4500242715 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 618,90
19.09.2024 2224010385 výmena skla HIDROMEK 4500242994 TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK 36621323 1,300,00
19.09.2024 2224010386 výmena jasomeru na ZP 4500241663 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 8,096,40
19.09.2024 2224010387 revízia elektrických zariadení 4500241488 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 70,00
19.09.2024 2224010388 ND na vozidlá 4500243190 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 728,50
19.09.2024 2224010389 ND na vozidlá 4500243214 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 646,03
19.09.2024 2224010390 maliarsky, natieračsky materiál ET/2024/0008 4500242457 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 6,955,20
19.09.2024 2224010391 kopírovacie služby 4500243792 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 29,55