Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.09.2024 2224010258 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 216,75
17.09.2024 2224010252 diagnostika, servis čističa 4500241649 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 990,83
17.09.2024 2224010259 Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd ZM/2012/0465 Považská vodárenská spoločnosť, a.s ., Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK 36672076 1,638,33
17.09.2024 2224010253 Nápojové kupóny PB ZM/2024/0026 4500242679 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 320,60
17.09.2024 2224010283 Zmluva o pripojení do siete internet ZM/2018/0110 Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK 36549096 50,00
17.09.2024 2224010254 oprava BA097ZY 4500242371 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 17,522,85
17.09.2024 2224010289 Office TV L ZM/2017/0149 4500243541 UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava, 851 01, SK 35971967 43,90
17.09.2024 2224010255 servis BL288ZD 4500242945 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 633,92
17.09.2024 2224010260 oprava BL981SI 4500242483 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 2,845,64
17.09.2024 2224010261 servis BL067SJ 4500243058 DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK 36465224 79,89