Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
10.08.2015 2215008322 svietidlo 4500074648 TECHNIA, spol. s r.o., Komárňanská cesta 72, Nové Zámky, 940 01, SK 31410936 160,00
10.08.2015 2215008300 servis ISD ZML/974/2010 4500076224;4500076226 Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK 31708536 25,441,53
10.08.2015 2215008323 elektrikárske práce 4500075682 SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK 35920891 997,00
10.08.2015 2215008324 farby ZM/2012/0237 4500075900 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,224,04
10.08.2015 2115001109 MPV - služby -nájmy 108493/2014 AXIOMA, s.r.o., Robotnícka 111/12, Senica, 905 01, SK 36252905 20,672,00
10.08.2015 2315012579 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/16868 Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK 17335345 7,623,96
10.08.2015 2315010927 prenájom pozemkov 30201/NZ845-1/2012/Turany/760/GEO-NET STATON, s.r.o., Sadová 1148, Turany, 038 53, SK 36379221 4,287,99
10.08.2015 2315010958 prenájom pozemkov 30201/NZ 472-2/2013/Sučany/760/GEO-NET KORADOOR, s.r.o., Vrútocká 256, Sučany, 038 52, SK 36425303 263,67
10.08.2015 2315011117 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2015/10789 OTL s.r.o., Hattalova 12/C, Bratislava, 831 03, SK 47235667 7,024,76
10.08.2015 2315011739 Vecné bremeno na pozemok FO/PO VP/2015/15837 EUROHOTEL a.s., Vajnorská 98/C, Bratislava, 831 04, SK 44360746 7,699,43