Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.06.2024 2224006721 Aqua Natura 4500238562 Aquaservis Slovakia a.s., Balassiho 688/26, Štúrovo, 943 01, SK 51913852 95,00
25.06.2024 2224006722 ND na vozidlá, materiál 4500239555 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 450,45
25.06.2024 2224006723 Pracovné náradie 4500239552 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 195,17
25.06.2024 2224006724 spojovací, spotrebný materiál, mazivá 4500239553 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 159,75
25.06.2024 2224006725 pneuservis vozidiel 4500239165 Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK 46585923 287,51
25.06.2024 2224006726 Ochranný kryt krovinorezu 4500238751 MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK 36827649 19,53
25.06.2024 2224006727 zber, preprava kadávrov 6/24 4500239424 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 1,864,00
25.06.2024 2224006728 Hutný materiál 4500239556 ŽELEZO STAVEBNINY s.r.o., Holubyho 31, Košice, 040 01, SK 45522855 344,57
25.06.2024 2224006730 servis BT626GY 4500239594 AT a.s., Dlhá 84, P.O.Box B-40, Žilina, 010 01, SK 36386766 433,30
25.06.2024 2224006731 Havarijná súprava 4500239368 Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK 44543697 715,00