Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.06.2024 2224006685 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500239142 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 2,628,00
24.06.2024 2224006686 Stavebný, hutný, maliarsky materiál 4500239172 WOODCOTE GROUP a.s., Vajnorská 135, Bratislava, 831 04, SK 31364951 973,53
24.06.2024 2224006687 servis BT365GY 4500239342 PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK 53567951 372,44
24.06.2024 2224006688 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500237745 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 750,00
24.06.2024 2224006689 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500238572 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 12,769,00
24.06.2024 2224006690 OOPP 4500239000 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 995,90
24.06.2024 2224006691 náplň oceľových fliaš 4500239417 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 390,40
24.06.2024 2224006692 prenájom oceľových fliaš 6/24 4500239418 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
24.06.2024 2224006695 OOPP ZM/2024/0148 4500238900 NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK 51873885 111,50
24.06.2024 2224006696 prenáj., serv. prenos. wc ZM/2021/0106 4500239666 Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK 46461388 6,115,37