Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2024 2224015456 STK vozidiel 12/24 4500248890 BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK 50061879 445,85
20.12.2024 2224015457 oprava BL599VI 4500248876 HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK 36239542 58,10
20.12.2024 2224015458 Hutný, stavebný materiál 4500248958 MASTREND, s.r.o., Poľná 5626, Malacky, 901 01, SK 51453631 438,88
20.12.2024 2224015459 zabezp., prenájom mobiliáru 4500247451 KLOST, s. r. o., Devätinova 54, Bratislava, 821 06, SK 31369642 2,444,40
20.12.2024 2224015460 rošt 4500248590 NALIMA, s.r.o., Grossova 4604/9, Poprad, 058 01, SK 36482838 36,60
20.12.2024 2224015461 ND na vozidlá 4500248447 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 823,20
20.12.2024 2224015462 zneškodnenie, uloženie odpadu 12/24 4500248255 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 477,88
20.12.2024 2224015463 ND na vozidlá 4500248443 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 832,79
20.12.2024 2224015464 elektroinštalačný materiál 4500248797 Jozef Vyrostek - MICROTEL, Dostojevského 2563/15, Poprad, 058 01, SK 40327060 210,10
20.12.2024 2224015465 oprava stroja BL995YJ 4500248441 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 3,965,93