Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.03.2013 2213002648 Hygienický materiál 4500031540 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 347,12
20.03.2013 2213002649 Elektromateriál 4500031625 Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK 32630671 312,38
20.03.2013 2213002650 Autopotreby 4500031627 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 212,00
20.03.2013 2213002617 Pracovný odev 4500031480 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 378,10
20.03.2013 2213002618 Materiál 4500031362 Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK 36698512 45,54
20.03.2013 2213002619 Oprava vozidla 4500030298 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 738,00
20.03.2013 2213002620 Servisná prehliadka 4500030300 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 323,28
20.03.2013 2213002621 Materiál 4500031619 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 112,48
20.03.2013 2213002651 Kancelárske potreby 4500031760 ASTAS, s.r.o., Poštová ulica 917, Galanta, 924 01, SK 36224553 209,86
20.03.2013 2213002652 Náhradné diely, oprava 4500031755 Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK 14066262 201,91