Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2013 2213002787 Prevádzka IS 4500032084 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 109,150,00
14.03.2013 2113000233 MPV 2954/2013 Ing. Jozef Záhradník, Okružná 784 / 28, Poprad, 058 01, SK 41008952 5,143,24
14.03.2013 2113000236 MPV 57232/2012 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 599,85
13.03.2013 2213002372 Nájomné, el.energia, telefónna linka 4500031470 Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 386,91
13.03.2013 2213002373 Materiál 4500030844 TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36369365 119,02
13.03.2013 2213002374 Hygienický materiál 4500029758 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
13.03.2013 2213002375 Hygienický materiál 4500030503 KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK 36481611 29,17
13.03.2013 2213002376 Pramenitá voda 4500030075 FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK 35720662 292,80
13.03.2013 2213002378 Mobilné telefóny, aktivácia 4500030437 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 305,85
13.03.2013 2213002384 Mobilné telefóny, aktivácia 4500030970 Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK 35763469 447,58