Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
02.05.2025 2225004585 Deratizačné služby Zvolen ZM/2023/0415 4500253224 Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK 54176051 145,78
02.05.2025 2225004587 vývoz fekálií, likvidácia OV 4500253443 Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK 36672084 189,66
02.05.2025 2225004588 Elektroinštalačný materiál 4500254033 ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK 31654169 994,33
02.05.2025 2225004590 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500254171 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 924,00
02.05.2025 2225004591 výmena baterky, údržba tachografu 4500254657 OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o., ul. Zoltána Kodálya 767, Galanta, 924 00, SK 36253359 244,05
02.05.2025 2225004592 zhotovenie popruhu, návleku 4500254676 Autoplachty Gejza Vajda, Hody 1325, Galanta, 924 00, SK 45709068 409,80
02.05.2025 2225004593 Kliešte na odpadky 4500254770 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK 44413467 190,00
02.05.2025 2225004595 Ubytovanie zamestnancov 4500253541 Apartmány Šariš s.r.o., Sabinovská 1, Prešov, 080 01, SK 51449641 880,00
02.05.2025 2225004596 Prenájom dávkovača vody 5/25 4500253432 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,30
02.05.2025 2225004597 Pracovné náradie, materiál 4500254816 TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK 45976201 726,30