Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
14.03.2012 2212002292 4500013636 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
14.03.2012 2212002293 4500013853 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
14.03.2012 2212002294 4500014020 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
13.03.2012 2212001749 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 358,04
13.03.2012 2312001611 mpv KZ 30201/436/2011/Svrčinovec/1019/Zdr Kubalík Ignác, Svrčinovec 448, Svrčinovec, 023 12, SK 490104321 783,05
13.03.2012 2312001612 mpv KZ 30201/452/2011/Svrčinovec/1019/Zdr Ondrejková Anna, Školská 2304, Čadca, 022 01, SK 305920820 9,405,93
13.03.2012 2312001613 mpv KZ 30201/616/2011/Čierne/1019/Zdr Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK 326125118 543,81
13.03.2012 2312001614 mpv KZ 30201/488/2011/Svrčinovec/1019/Zdr Kubištová Verona, Svrčinovec 342, Svrčinovec, 023 12, SK 326125118 6,549,63
13.03.2012 2312001616 mpv KZ 30201/782/2011/Čierne/1019/Zdr Štetiar Alojz, Čierne 557, Čierne, 023 13, SK 420813719 1,272,92
13.03.2012 2312001617 mpv KZ 30201/1134/2011/Čierne/1019/Zdr Švancár Ján, Čierne 985, Čierne, 023 13, SK 5606017879 2,363,60