Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
13.03.2012 2212001735 4500013712 Techmat, s.r.o., A. Sládkoviča 2424/191, Beluša, 018 61, SK 36338451 51,10
13.03.2012 2212001737 4500013701 Sládek a syn-Elektroinštal.s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov, 020 01, SK 36294080 72,52
13.03.2012 2312001594 mpv KZ 3021/49/2011/Svrč/1019/Zdr Kullová Jana, Čierne 682, Čierne, 023 13, SK 8957127883 89,60
13.03.2012 2312001595 mpv 3201/KZ/1019/2010/Svrč/142/Zdr Samko František, Školská 2304/21, Čadca, 022 01, SK 401121740 518,46
13.03.2012 2312001598 mpv KZ 30201/1153/2011/Čierne/1019/Zdr Stráňavová Emília, Čierne 408, Čierne, 023 13, SK 7256197652 1,872,29
13.03.2012 2312001600 mpv KZ 30201/1170/2011/Čierne/1019/Zdr Čentáková Anna, Tuhaň 139, Mělník, 472 01, CZ 935719000 978,09
13.03.2012 2312001602 mpv KZ 30201/688/2011/Čierne/1019/Zdr Michalíková Katarína, Báč 123, Rohovce, 930 30, SK 315705767 760,81
13.03.2012 2312001603 mpv KZ 30201/1139/2011/Čierne/1019/Zdr Kulla Ladislav, Čierne 290, Čierne, 023 13, SK 451017733 451,88
13.03.2012 2312001605 mpv KZ 30201/1155/2011/Čierne/1019/Zdr Cyprichová Oľga, Okružná 150/32, Čadca, 022 01, SK 6657086810 2,769,03
13.03.2012 2312001607 mpv KZ 30201/1137/2011/Čierne/1019/Zdr Kužma Jozef, Čierne 221, Čierne, 023 13, SK 350407716 4,780,75