Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
28.04.2025 2225004332 Poradenské služby ZM/2021/0369 4500254809 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 5,750,00
28.04.2025 2225004333 Poradenské služby ZM/2021/0368 4500254810 OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK 35881879 5,550,00
28.04.2025 2225004334 Hutný, stavebný materiál 4500254528 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 224,21
28.04.2025 2225004335 maliarsky, spotrebný materiál 4500254505 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 9,58
28.04.2025 2225004336 ND na vozidlá 4500254509 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 94,88
28.04.2025 2225004337 vodoinštalačný materiál 4500254511 SIGPUMP s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 46703667 51,41
28.04.2025 2225004338 Dopravné značky ZM/2024/0046 4500253886 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 41,654,00
28.04.2025 2225004339 Oprava BT854IA PU 4500254560 Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK 46326651 2,203,05
28.04.2025 2225004340 havarijné čistenie ORL 4500253962 Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, Lučenec, 984 01, SK 36047856 4,270,00
28.04.2025 2225004341 oprava prečerpávacích staníc na R2 4500251841 Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK 37149954 4,296,40