Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
04.03.2025 2225001950 služby BTS, OPP 2/2025 4500248659 SAFIRS, s.r.o., Zarevúca 5039/1C, Ružomberok, 034 01, SK 36423874 330,00
04.03.2025 2225001951 Jazykové vzdelávanie 2/25 ZM/2023/0413 4500248720 Volis Academy, s.r.o., Štefánikova 19, Bratislava, 811 05, SK 36841561 1,750,00
04.03.2025 2225001952 OOPP 4500251531 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 966,10
04.03.2025 2225001953 OOPP 4500251528 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 229,94
04.03.2025 2225001954 Hutný, stavebný materiál 4500251763 AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK 45860564 529,95
04.03.2025 2225001955 maliarsky, natieračsky materiál 4500251809 Dvor Farieb s.r.o., Moyzesova 8, Nová Baňa, 968 01, SK 50443496 467,32
04.03.2025 2225001956 Drogistický tovar ZM/2024/0208 4500251063 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 1,754,03
04.03.2025 2225001957 postrekovač, mazivá 4500251802 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 131,35
04.03.2025 2225001958 ND na vozidlá 4500251704 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 488,55
04.03.2025 2225001959 Nápojové kupóny Mengusovce ZM/2024/0026 4500251530 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 500,00