Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.03.2025 2225001929 Servis v rozsahu 8 človek dní 4500248810 SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK 35955678 5,800,00
03.03.2025 2225001930 Stavebný, hutný materiál 4500251677 REMESLO GLEZGOVÁ s. r. o., Bernolákova 20/1867, Nová Baňa, 968 01, SK 47612681 248,24
03.03.2025 2225001931 Elektroinštalačný materiál 4500251374 Cb elektro s.r.o., Krivá 25, Košice, 040 01, SK 36584622 305,72
03.03.2025 2225001932 Čistiace potreby ZM/2024/0208 4500251331 SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK 47313692 201,10
03.03.2025 2225001933 Oprava krovinorezu 4500251736 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 89,50
03.03.2025 2225001934 Oprava sypača BA723MI 4500251486 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 2,267,00
03.03.2025 2225001935 Posypová soľ -6°C SILO ZM/2022/0498 4500248491 Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK 48020095 21,306,60
03.03.2025 2225001936 Nafta ZM/2024/0486 4500250997 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 13,762,64
03.03.2025 2225001937 Motorová nafta ZM/2024/0486 4500251233 TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 9,900,26
03.03.2025 2225001938 osobné hyg. prostriedky ZM/2023/0183 4500250779 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 1,033,85