Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2023 2223003429 oprava výstraž. návestidla ZM/2019/0069 4500216688 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 971,20
11.04.2023 2223003431 tech. zabezpečenie akcie 4500215600 Dušan Kristel, Partizánska 94, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 40982670 550,00
11.04.2023 2223003432 servis vysokozdv. vozíka 4500218180 Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK 36248371 372,26
11.04.2023 2223003435 Činn. BOZP a PO 03/2023 ZML/137/2010 4500213340 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 102,00
11.04.2023 2223003436 ND na vozidlá 4500218044 REDOX SERVICES, s.r.o., A. S. Jegorova 2, Lučenec, 984 01, SK 46091262 531,00
11.04.2023 2223003437 STK, EK BL084IG 4500216199 EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK 46170201 111,75
11.04.2023 2223003507 vyjadrovacia činnosť 4500219050 Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK 36550949 100,00
11.04.2023 2223003440 Pneumatiky 4500218418 Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK 30669090 370,00
11.04.2023 2223003512 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2018/0338 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 351,18
11.04.2023 2223003443 Mesačný poplatok ZML/159/2011 4500214211 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 521,49