Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
11.04.2023 2223003534 ND na vozidlá 4500218160 LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK 31425411 674,58
11.04.2023 2223003555 odstránenie ŽVP 03/2023 4500216982 VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, Žilina, 011 76, SK 31587666 361,67
11.04.2023 2223003478 PHM ZM/2011/0402 4500218503 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 60,73
11.04.2023 2223003484 PHM ZM/2011/0402 4500218489 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,279,40
11.04.2023 2123000155 Zmluva o poskytovaní služieb - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt R2 Šaca - Košické Olšany, II. úsek v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - Biela kniha ZM/2022/0480 EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK 36596957 85,000,00
11.04.2023 2223003463 Znalecký posudok 4500215935 Ing. Dana Piatková, Hviezdoslavova 14, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 912731 1,000,00
11.04.2023 2223003464 Upratovacie služby 03/23 4500214699 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
11.04.2023 2223003522 ND na vozidlá 4500217724 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 849,07
06.04.2023 2223003379 prenájom rohoží 4500218008 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 106,20
06.04.2023 2223003393 prenájom rohoží ZML/262/2010 4500214332 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 207,36