Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
06.11.2023 2223012609 školenie zimnej techniky 4500227025 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 592,00
06.11.2023 2323012739 Návrhy na vyvlastnenia VP/2023/11803 EUSTAV SK, s.r.o., Račianska 88B, Bratislava, 831 02, SK 54212588 35,115,89
06.11.2023 2223012671 notárske služby 10/23 4500229904 Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 2,238,12
06.11.2023 2223012583 likvidácia odpadovej vody 4500226779 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 294,70
03.11.2023 2223012446 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,260,78
03.11.2023 2223012465 analýza vzoriek vody 4500226733 ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK 36629324 117,00
03.11.2023 2223012466 opakovacie školenie 4500227215 TEP TRAINING, s.r.o., Ľubľanská 2982/8, Žilina, 010 08, SK 36735001 96,00
03.11.2023 2323012558 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/11639 Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK 44898436 4,50
03.11.2023 2123000681 Objednávka na vypracovanie znaleckých posudkov pre stanovenie všeobecnej hodnoty za zriadenie vecného bremena. OBJ/78409/2023 Kaššová Jarmila Ing., Slov. národ. povstania 452/78, Budča, 962 33, SK 40241041 1,390,00
03.11.2023 2123000682 AUDIT BEZPEČNOSTI POZEMNEJ KOMUNIKÁCIE - OBJEDNÁVKA OBJ/77016 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 3,982,50