Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.11.2023 2223012445 meranie batérií 4500226144 Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK 44999631 2,082,50
03.11.2023 2223012447 servis BL543US 4500228162 MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK 35733209 596,34
03.11.2023 2223012448 Hygienický materiál ZM/2023/0183 4500227515 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 57,00
03.11.2023 2223012449 výmena hydrantu 4500228087 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 170,00
03.11.2023 2223012450 overenie tvrdomera 4500226417 Technický a skúšobný ústav stavebný, Studená 3, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 31821987 150,00
03.11.2023 2223012451 oprava mosta 64-019A 10/23 ZM/2023/0254 4500222716 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 166,086,84
03.11.2023 3023000743 Komunálne odpady 11-12/23 4500228202 Obec Mengusovce, Mengusovce 123, Mengusovce, 059 36, SK 00326402 415,80
03.11.2023 2223012452 STK BA981PI, BA903XO 4500227026 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 171,81
03.11.2023 2223012453 servis BA690MH 4500228198 Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK 46709401 1,894,50
03.11.2023 2223012454 pneuservis 4500228094 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 2,651,40