Slovenčina

Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
17.03.2026 2226002740 Oprava DBZ na R4 02/26 ZM/2024/0477 4500264626 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,122,40
17.03.2026 2226002741 Oprava DBZ na D1 02/26 ZM/2024/0477 4500264631 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,956,30
17.03.2026 2226002742 Oprava DBZ na R4 02/26 ZM/2024/0477 4500264633 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 2,594,10
17.03.2026 2226002743 Oprava DBZ na D1 02/26 ZM/2024/0477 4500263469 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,842,40
17.03.2026 2226002744 Oprava DBZ 02/26 ZM/2024/0477 4500263328 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,239,40
17.03.2026 2226002745 Oprava DBZ 02/26 ZM/2024/0477 4500263885 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 468,00
17.03.2026 2226002746 Oprava DBZ na D1 02/26 ZM/2024/0477 4500263886 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 15,564,75
17.03.2026 2226002747 Oprava DBZ 02/26 ZM/2024/0477 4500263887 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 8,034,50
17.03.2026 2226002748 Oprava DBZ na I/16 02/26 ZM/2024/0477 4500263888 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,576,30
17.03.2026 2226002749 ND na BL476RM 4500267119 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 732,08