Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.03.2026 2226002700 Pneumatiky 4500266480 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 776,59
16.03.2026 2226002701 Pneumatiky 4500267651 Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK 47964766 791,41
16.03.2026 2226002702 Stavebný, hutný materiál 4500268097 M + M Martinec, s.r.o., Panholec 1, Pezinok, 902 01, SK 35887591 810,24
16.03.2026 2226002703 Kontrola obmedzovačov rýchlosti 4500267969 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK 36403121 140,32
16.03.2026 2226002704 Preprava posypového materiálu ET/2026/0002 4500267210 Slovak assistance s.r.o., Mlynárska 15, Košice, 040 01, SK 50747282 8,274,96
16.03.2026 2226002705 Revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500266469 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 590,00
16.03.2026 2226002706 oprava kamery KD4 ZM/2025/0567 4500266793 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 419,05
16.03.2026 2226002707 oprava kamery KD11 ZM/2025/0567 4500266792 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 365,00
16.03.2026 2226002708 oprava kamery KD2 ZM/2025/0567 4500267043 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 365,00
16.03.2026 2226002709 dodanie ND k oprave PC ZM/2025/0567 4500267279 PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 476,10